No Conformidad y Acción Correctiva

Objetivo

Definir la sistemática para reaccionar, evaluar, tratar las consecuencias y eliminar las causas de las no conformidades ambientales, evitando su repetición u ocurrencia en otro lugar.

Alcance

Aplica a las no conformidades identificadas en el desempeño ambiental, incumplimientos legales, auditorías, incidentes, quejas de partes interesadas o cualquier otra fuente del SGA.

Responsabilidades

Descripción de las actividades

1. Identificar y registrar la no conformidad

   La no conformidad se registra con descripción objetiva, origen y evidencia.

   Quien la identifica
2. Reaccionar y corregir

   Se toman acciones inmediatas para controlar y corregir la no conformidad, incluyendo la mitigación de impactos ambientales causados.

   Responsable de área
3. Analizar la causa raíz

   Se realiza el análisis de causa (p. ej., 5 Porqués, Ishikawa) para identificar el origen del problema.

   Equipo involucrado
4. Definir e implementar la acción correctiva

   Se definen acciones para eliminar la(s) causa(s) raíz, con responsable y plazo.

   Responsable de área
5. Verificar la eficacia

   Se evalúa si la acción implementada eliminó la causa y evitó la recurrencia de la no conformidad.

   Representante de la Dirección
6. Actualizar riesgos y cerrar

   Si es necesario, se actualizan los riesgos y oportunidades identificados durante la planificación; el registro se cierra.

   Representante de la Dirección

Registros generados

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