EHMSistema de Gestión Ambiental
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL — ISO 14001:2026

Sistema de Gestión Ambiental de EHM Ltda.

Estructura documental completa del SGA certificable en ISO 14001:2026 — políticas, documentos, procesos, procedimientos, formularios y requisitos de cumplimiento, organizados y listos para usar.

55documentos publicados
6categorías del sistema
ISO 14001:2026norma de referencia
Logotipo EHM EHM | Empresa Hipotética Modelo Ltda.

Documento controlado del Sistema de Gestión Ambiental. Consulte siempre la versión vigente publicada en este sistema.

Políticas

01 elemento

Directrices formales firmadas por la Alta Dirección que orientan el Sistema de Gestión Ambiental.

POL-01 Política Ambiental Directriz firmada por la Alta Dirección que orienta todo el SGA.

Documentos

05 elementos

Documentos estructurantes que describen el alcance, los objetivos y la organización del sistema.

DOC-01 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental Define los límites y la cobertura del Sistema de Gestión Ambiental. DOC-02 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Manual de referencia que reúne la estructura del SGA. DOC-03 Objetivos Ambientales y Planificación para Alcanzarlos Objetivos ambientales y su planificación. DOC-04 Registro de Partes Interesadas y sus Requisitos Partes interesadas del SGA y sus requisitos. DOC-05 Organigrama y Matriz de Responsabilidades y Autoridades Estructura jerárquica, responsabilidades y autoridades.

Procesos

02 elementos

Mapeo y caracterización de la red de procesos de la organización.

PCS-01 Mapa de Procesos Mapa visual de la red de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. PCS-02 Ficha de Caracterización de Procesos Ficha de caracterización (entradas, salidas, indicadores) de los procesos.

Procedimientos

16 elementos

Procedimientos documentados que describen cómo deben ejecutarse las actividades del SGA.

PRO-01 Control de Documentos y Registros Establecer los criterios para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, actualización y retención de… PRO-02 Auditoría Interna Verificar, mediante auditorías planificadas, si el SGA está conforme con los requisitos de la ISO 14001:2026, … PRO-03 No Conformidad y Acción Correctiva Definir la sistemática para reaccionar, evaluar, tratar las consecuencias y eliminar las causas de las no conf… PRO-04 Revisión por la Dirección Asegurar la continua adecuación, suficiencia y eficacia del SGA, así como su alineación con la dirección estra… PRO-05 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Determinar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización, considerando… PRO-06 Identificación y Evaluación de Obligaciones de Cumplimiento Legal Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento (legales y otros requisitos suscritos) relacionad… PRO-07 Gestión de Riesgos y Oportunidades Ambientales Determinar, evaluar y tratar los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales significativos,… PRO-08 Planificación y Gestión de Cambios Asegurar que los cambios que afectan o pueden afectar al SGA se lleven a cabo de manera planificada, considera… PRO-09 Competencia, Formación y Toma de Conciencia Asegurar que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización sean competentes y estén con… PRO-10 Comunicación Ambiental Interna y Externa Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA, incluyendo qué, cuándo, con quién y cómo… PRO-11 Control Operacional Establecer, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGA y para impleme… PRO-12 Preparación y Respuesta ante Emergencias Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de eme… PRO-13 Compras, Contratistas y Procesos Suministrados Externamente Asegurar el control o la influencia sobre los procesos, productos y servicios suministrados externamente que p… PRO-14 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño Ambiental Determinar qué necesita ser monitoreado y medido, los métodos, cuándo se realizará el monitoreo y cuándo se an… PRO-15 Gestión de Residuos Establecer los criterios para la generación, segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de lo… PRO-16 Control de Emisiones Atmosféricas y Vertidos Establecer los criterios para el control, monitoreo y minimización de las emisiones atmosféricas y los vertido…

Formularios y Registros

20 elementos

Formularios y registros que evidencian la ejecución y los resultados de los procesos.

FOR-01 Registro de Seguimiento de Objetivos Ambientales Registro vinculado a DOC-03. FOR-02 Registro de Competencia y Formación Ambiental Registro vinculado a PRO-09. FOR-03 Registro de Evaluación de Contratistas y Proveedores Registro vinculado a PRO-13. FOR-04 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Registro vinculado a PRO-05. FOR-05 Registro de Obligaciones de Cumplimiento Legal Registro vinculado a PRO-06. FOR-06 Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal Registro vinculado a PRO-06. FOR-07 Registro de Partes Interesadas y sus Requisitos Registro vinculado a DOC-04. FOR-08 Registro de Riesgos y Oportunidades Ambientales Registro vinculado a PRO-07. FOR-09 Registro de Planificación y Control de Cambios Registro vinculado a PRO-08. FOR-10 Registro de Comunicaciones Ambientales Registro vinculado a PRO-10. FOR-11 Registro de Controles Operacionales Registro vinculado a PRO-11. FOR-12 Registro de Simulacros y Pruebas de Emergencia Registro vinculado a PRO-12. FOR-13 Registro de Incidentes y Emergencias Ambientales Registro vinculado a PRO-12. FOR-14 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva Registro vinculado a PRO-03. FOR-15 Programa Anual de Auditoría Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-16 Informe de Auditoría Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-17 Acta de Revisión por la Dirección Registro vinculado a PRO-04. FOR-18 Registro de Monitoreo y Medición del Desempeño Ambiental Registro vinculado a PRO-14. FOR-19 Registro de Generación, Segregación y Disposición Final de Residuos Registro vinculado a PRO-15. FOR-20 Registro de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Vertidos Registro vinculado a PRO-16.

Requisitos de Cumplimiento (No Documentados)

11 elementos

Requisitos de la norma ISO 14001:2026 que deben cumplirse, pero que la norma no exige documentar.

REQ-01 Comprensión de la organización y de su contexto Cláusula 4.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-02 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Cláusula 4.2 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-03 Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección Cláusula 5.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-04 Comunicación de roles, responsabilidades y autoridades Cláusula 5.3 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-05 Determinación general de riesgos y oportunidades a abordar Cláusula 6.1.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-06 Integración y aplicación de las acciones frente a riesgos y oportunidades Cláusula 6.1.4 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-07 Provisión de recursos Cláusula 7.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-08 Toma de conciencia del personal Cláusula 7.3 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-09 Perspectiva de ciclo de vida en la planificación y el control operacional Cláusula 8.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-10 Determinación general de qué, cuándo y cómo monitorear/medir Cláusula 9.1.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-11 Mejora continua del desempeño ambiental Cláusula 10.3 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio.